Aprovações e orçamento
Pedidos de verba, contas acima da alçada e o orçamento do ano
Orçamento de 2026. Realizado = saídas confirmadas no ano. Comprometido = contas a pagar em aberto (e, nos caixas de ministério, verbas aprovadas ainda não repassadas). Variação = realizado − previsto. Disponível = previsto − realizado − comprometido.
Por categoria de saída
| Item | Previsto | Comprometido | Realizado | Variação (R$) | Variação (%) | Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Contas fixas | R$ 2.029,90 | R$ 23.738,55 | -R$ 3.261,45 | -12,1% | R$ 1.231,55 | |
| Pessoal | R$ 3.500,00 | R$ 65.050,00 | -R$ 4.950,00 | -7,1% | R$ 1.450,00 | |
| Manutenção e reformas | R$ 860,00 | R$ 20.435,02 | -R$ 3.564,98 | -14,9% | R$ 2.704,98 | |
| Material e limpeza | R$ 210,00 | R$ 2.255,10 | -R$ 544,90 | -19,5% | R$ 334,90 | |
| Ação social | R$ 0,00 | R$ 8.454,80 | -R$ 1.045,20 | -11,0% | R$ 1.045,20 | |
| Missões | R$ 0,00 | R$ 12.600,00 | -R$ 1.400,00 | -10,0% | R$ 1.400,00 | |
| Eventos | R$ 0,00 | R$ 7.998,81 | -R$ 501,19 | -5,9% | R$ 501,19 | |
| Repasses | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | |
| Impostos e taxas | R$ 0,00 | R$ 805,50 | -R$ 294,50 | -26,8% | R$ 294,50 | |
| Outras | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | |
| Total | R$ 156.900,00 | R$ 6.599,90 | R$ 141.337,78 | -R$ 15.562,22 | -9,9% | R$ 8.962,32 |
Por caixa
| Item | Previsto | Comprometido | Realizado | Variação (R$) | Variação (%) | Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa do Louvor | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -R$ 3.000,00 | -100,0% | R$ 3.000,00 | |
| Caixa do Infantil | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | -R$ 2.500,00 | -100,0% | R$ 1.300,00 | |
| Caixa da Recepção | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | |
| Caixa da Mídia | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -R$ 3.500,00 | -100,0% | R$ 3.500,00 | |
| Caixa da Família | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | |
| Caixa do Louvor da Vila Nova | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | |
| Caixa da Intercessão | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | |
| Campanha: Reforma do salão | R$ 0,00 | R$ 2.400,00 | -R$ 9.600,00 | -80,0% | R$ 9.600,00 | |
| Campanha: Missões | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -R$ 6.000,00 | -100,0% | R$ 6.000,00 | |
| Campanha: Retiro de louvor | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -R$ 3.000,00 | -100,0% | R$ 3.000,00 | |
| Total | R$ 30.000,00 | R$ 1.200,00 | R$ 2.400,00 | -R$ 27.600,00 | -92,0% | R$ 26.400,00 |